Atualizado em: 12/04/2022 16:51:01



ID Servidor Cargo Data Destino Motivo da Viagem Valor Anexo
1 A PREFEITURA DE JAPARATINGA NÃO PAGA DIÁRIAS 2020/2021 11/11/1111 R$ 0,00
2 KLEBER PEIXOTO MENDES 14/01/2019 PELA DESPESA EMPENHDA, REFERENTE A DIÁRIA R$ 150,00
3 JOANYR QUIRINO DA SILVA 07/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 02 DIÁRIAS R$ 300,00
4 PAULO SERGIO SANTOS DE SOU 12/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA PARA MACEIO REFERENTE A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO R$ 150,00
5 KLEBER PEIXOTO MENDES 15/03/2019 PELA DESPESA EMPENHDA, REFERENTE A DIARIA R$ 150,00
6 EMANUEL COSTA VALENÇA BAR 09/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONSESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA O PROCURADOR DESTE MUNICÍPIO PARTICIPAR DA XXII MARCHA DOS PREFEITOS QUE SERÁ REALIZADA EM BRASILIA. R$ 1.000,00
7 KLEVER RÊGO LOUREIRO JUNIO 08/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENET A 03 DIARIAS R$ 1.500,00
8 KLEVER RÊGO LOUREIRO JUNIO 09/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 01 DIÁRIA R$ 500,00
9 KLEBER PEIXOTO MENDES 10/04/2019 PELA DESPESA EMPENHDA, REFERENTE A DIARIA R$ 150,00
10 KLEBER PEIXOTO MENDES 17/04/2019 PELA DESPESA EMPENHDA, REFERENTE A 06 DIÁRIAS R$ 900,00
11 KLEBER PEIXOTO MENDES 26/04/2019 PELA DESPESA EMPENHDA, REFERENTE A 02 DIÁRIAS R$ 300,00
12 KLEBER PEIXOTO MENDES 03/05/2019 PELA DESPESA EMPENHDA, REFERENTE A DIÁRIA R$ 150,00
13 KLEBER PEIXOTO MENDES 15/05/2019 PELA DESPESA EMPENHDA, REFERENTE A 03 DIÁRIAS R$ 450,00
14 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 22/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIÁRIAS R$ 500,00
15 KLEBER PEIXOTO MENDES 12/06/2019 PELA DESPESA EMPENHDA, REFERENTE A DIÁRIA R$ 100,00
16 KLEBER PEIXOTO MENDES 04/07/2019 PELA DESPESA EMPENHDA, REFERENTE A DIÁRIAS R$ 560,00
17 KLEBER PEIXOTO MENDES 05/07/2019 PELA DESPESA EMPENHDA, REFERENTE A DIÁRIAS R$ 400,00
18 JOANYR QUIRINO DA SILVA 10/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 03 DIÁRIAS R$ 450,00
19 KLEBER PEIXOTO MENDES 12/07/2019 PELA DESPESA EMPENHDA, REFERENTE A DIÁRIAS R$ 600,00
20 KLEBER PEIXOTO MENDES 01/08/2019 PELA DESPESA EMPENHDA, REFERENTE A DIÁRIA R$ 150,00
21 JOANYR QUIRINO DA SILVA 01/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS R$ 300,00
22 PAULO SERGIO SANTOS DE SOU 08/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS R$ 450,00
23 KLEBER PEIXOTO MENDES 14/08/2019 PELA DESPESA EMPENHDA, REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS R$ 300,00
24 JOSE REINALDO RAMOS DA SILV 16/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS R$ 300,00
25 JOANYR QUIRINO DA SILVA 19/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS R$ 300,00
26 JOSE REINALDO RAMOS DA SILV 19/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 08(OITO) DIÁRIAS R$ 1.200,00
27 JOSE REINALDO RAMOS DA SILV 19/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS R$ 450,00
28 KLEBER PEIXOTO MENDES 28/08/2019 PELA DESPESA EMPENHDA, REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS R$ 450,00
29 KLEBER PEIXOTO MENDES 29/08/2019 PELA DESPESA EMPENHDA, REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS R$ 600,00
30 KLEBER PEIXOTO MENDES 06/09/2019 PELA DESPESA EMPENHDA, REFERENTE A DIÁRIAS R$ 700,00
31 KLEVER RÊGO LOUREIRO JUNIO 09/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIÁRIAS R$ 500,00
32 JOANYR QUIRINO DA SILVA 09/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS R$ 300,00
33 PAULO SERGIO SANTOS DE SOU 09/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS R$ 300,00
34 KLEBER PEIXOTO MENDES 10/09/2019 PELA DESPESA EMPENHDA, REFERENTE A DIÁRIAS R$ 600,00
35 KLEVER RÊGO LOUREIRO JUNIO 20/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIÁRIAS R$ 1.400,00
36 JOSE REINALDO RAMOS DA SILV 01/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIÁRIAS R$ 1.200,00
37 JOSE REINALDO RAMOS DA SILV 01/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIÁRIAS R$ 350,00
38 HUMBERTO CARNEIRO DA SILVA 09/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIÁRIAS R$ 1.000,00
39 KLEBER PEIXOTO MENDES 21/10/2019 PELA DESPESA EMPENHDA, REFERENTE A DIÁRIAS R$ 900,00
40 KLEVER RÊGO LOUREIRO JUNIO 21/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIÁRIAS R$ 500,00
41 KLEBER PEIXOTO MENDES 29/10/2019 PELA DESPESA EMPENHDA, REFERENTE A DIÁRIA R$ 300,00
42 KLEBER PEIXOTO MENDES 31/10/2019 PELA DESPESA EMPENHDA, REFERENTE A DIÁRIAS R$ 500,00
43 KLEVER RÊGO LOUREIRO JUNIO 01/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIÁRIAS R$ 3.000,00
44 JOSE REINALDO RAMOS DA SILV 07/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIÁRIAS R$ 500,00
45 JOSE REINALDO RAMOS DA SILV 07/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIÁRIAS R$ 600,00
46 JOSE REINALDO RAMOS DA SILV 14/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIÁRIAS R$ 1.800,00
47 CLAUDIR OLIVEIRA SANTOS 19/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIÁRIA R$ 1.200,00
48 JOANYR QUIRINO DA SILVA 25/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIÁRIAS R$ 450,00
49 CLAUDIR MOREIRA DA SILVA 27/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS R$ 400,00
50 JOAO ABELARDO SILVA SAMPAI 28/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ADIANTAMENTO R$ 1.000,00
51 HUGO NAPOLEAO BANDEIRA RO 03/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA R$ 600,00
52 YASMIM MARIA ALVES DA SILVA 03/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA R$ 800,00
53 JOSE REINALDO RAMOS DA SILV 04/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA R$ 1.100,00
54 KLEVER RÊGO LOUREIRO JUNIO 06/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIÁRIAS R$ 2.000,00
55 JOAO ABELARDO SILVA SAMPAI 12/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIÁRIAS R$ 2.000,00
56 JOSE REINALDO RAMOS DA SILV 17/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIÁRIAS R$ 450,00
57 JOSE REINALDO DE OLIVEIRA 18/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIÁRIAS. R$ 1.200,00
58 EDILEUSA CRISTINA LIMA DA SIL 17/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TECNICA DA UNDIME/AL R$ 150,00
59 JOSE ANTONIO SILVA DOS SANT 07/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA I FORUM NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO R$ 500,00
60 EDILEUSA CRISTINA LIMA DA SIL 18/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PROGRAMA ESCOLA 10 R$ 150,00
61 JOSE ANTONIO SILVA DOS SANT 08/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONHECIMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NAS INSTALAÇÕES ESCOLARES E ASSISTENCIAIS DA FUNFAÇÃO ANTONIO ANTONIETA CINTRA GORDINHO, NO PERIODO DE 12 A 18 DE MARÇO DE 2019 R$ 2.100,00
62 EDILEUSA CRISTINA LIMA DA SIL 23/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA O II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ARTICULADORES MUNICIPAIS DA BNCC, NA CIDADE DE MACEIO-AL R$ 150,00
63 JOSE ANTONIO SILVA DOS SANT 21/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XI FORUM ESTADUAL ORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPIAS DE EDUCAÇÃO, QUE ACONTECERA NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO /2019 R$ 300,00
64 JOSE ANTONIO SILVA DOS SANT 06/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 02 DIARIAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TECNICA DO PDDE E POLITICA DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE ACONTECERÁ NO DIA 02 E 03 DE JULHO DE 2019 R$ 600,00
65 JOSE ANTONIO SILVA DOS SANT 15/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA PARA SEMINARIO SOBRE A ÁREA DE LINGUAGENS NO NOVO CURRICULO ALAGOANO, NO AUDITORIO DA REITORIA UFAL, MACEIO AL. R$ 150,00
66 JOSE ANTONIO SILVA DOS SANT 16/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE DEVOLUTIVAS DOS RESULTADOS DA PROVA ALAGOAS 2019 R$ 100,00
67 EDILEUSA CRISTINA LIMA DA SIL 10/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA PARA O ENCONTRO FORMATIVO REFERENCIAL CURRICULAR DE ALAGOAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL R$ 150,00
68 EDILEUSA CRISTINA LIMA DA SIL 19/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA PARA SOCIALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO ESCOLA 10, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2019 R$ 100,00
69 EDILEUSA CRISTINA LIMA DA SIL 27/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA PARA O II ENCONTRO DE CONTADORES DE HISTORIA DE ALAGOAS, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019, MACEIO - AL R$ 300,00
70 JOSE ANTONIO SILVA DOS SANT 28/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP REFERENCIAL CURRICULAR DE ALAGOAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29/10/2019 R$ 150,00
71 JOSE ANTONIO SILVA DOS SANT 30/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA XXIX ENCONTRTO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 01,03,040E 05/11/2019 R$ 1.000,00
72 EDILEUSA CRISTINA LIMA DA SIL 30/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA XXIX ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 01,03,04 E 05/11/2019 R$ 400,00
73 EDILEUSA CRISTINA LIMA DA SIL 01/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA XXIX ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 01,03,04 E 05/11/2019 R$ 600,00
74 JOSE ANTONIO SILVA DOS SANT 02/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIÁRIAS R$ 300,00
75 EDILEUSA CRISTINA LIMA DA SIL 13/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 01 DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA R$ 300,00
76 ANTONIO JOAQUIM DA COSTA FI 10/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA R$ 300,00
77 ANTONIO JOAQUIM DA COSTA FI 04/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA A MACEIO PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAÚDE R$ 150,00
78 ANTONIO JOAQUIM DA COSTA FI 15/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA R$ 150,00
79 ANTONIO JOAQUIM DA COSTA FI 22/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIÁRIAS R$ 300,00
80 ANTONIO JOAQUIM DA COSTA FI 16/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA R$ 300,00
81 ANTONIO JOAQUIM DA COSTA FI 22/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIÁRIA R$ 300,00
82 ANTONIO JOAQUIM DA COSTA FI 25/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA R$ 150,00
83 ANTONIO JOAQUIM DA COSTA FI 24/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA R$ 150,00
84 ANTONIO JOAQUIM DA COSTA FI 06/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIÁRIA R$ 150,00
85 ANTONIO JOAQUIM DA COSTA FI 21/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 02 DIÁRIAS. R$ 300,00
86 ANTONIO JOAQUIM DA COSTA FI 02/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIÁRIA R$ 300,00
87 ANTONIO JOAQUIM DA COSTA FI 17/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIÁRIA R$ 600,00
88 ANTONIO JOAQUIM DA COSTA FI 25/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 02 DIÁRIAS R$ 300,00
89 ANTONIO JOAQUIM DA COSTA FI 16/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS R$ 300,00
90 ANTONIO JOAQUIM DA COSTA FI 20/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 04 DIARIAS R$ 600,00
91 ANTONIO JOAQUIM DA COSTA FI 05/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIÁRIA R$ 300,00
92 ANTONIO JOAQUIM DA COSTA FI 08/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA R$ 300,00
93 ANTONIO JOAQUIM DA COSTA FI 24/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA R$ 300,00
94 ANTONIO JOAQUIM DA COSTA FI 28/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA R$ 300,00
95 ANTONIO JOAQUIM DA COSTA FI 30/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA R$ 150,00
96 ANTONIO JOAQUIM DA COSTA FI 04/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIÁRIA R$ 200,00
97 ANTONIO JOAQUIM DA COSTA FI 07/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIÁRIAS R$ 500,00
98 ANTONIO JOAQUIM DA COSTA FI 19/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS PARA MACEIO, TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA R$ 300,00
99 MARIA ELIZA DE OLIVEIRA LINS 19/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS PARA MACEIO, TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA R$ 300,00
100 ANTONIO JOAQUIM DA COSTA FI 21/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIÁRIAS R$ 600,00
101 RAUANA DA SILVA LEITE 03/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIÁRIA R$ 150,00
102 RAUANA DA SILVA LEITE 28/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO INTERSETORIAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI R$ 150,00
103 RAUANA DA SILVA LEITE 04/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA ( PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CREAS ) R$ 150,00
104 RAUANA DA SILVA LEITE 18/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS R$ 600,00
105 RAUANA DA SILVA LEITE 06/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 08(OITO) DIÁRIAS R$ 1.200,00
106 RAUANA DA SILVA LEITE 04/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIÁRIAS R$ 1.500,00
107 RAUANA DA SILVA LEITE 04/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA R$ 600,00
108 RAUANA DA SILVA LEITE 05/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIÁRIA R$ 1.500,00
109 LUCAS DE OLIVEIRA VASCONCE 04/01/2018 PELA DESPESA EMPENHDADA, REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA R$ 150,00
110 KLEBER PEIXOTO MENDES 17/01/2018 PELA DESPESA EMPENHDA, REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA R$ 150,00
111 KLEBER PEIXOTO MENDES 25/01/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A MACEIÓ PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A FROTA DE ÔNIBUS DA SECRETÁRIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE JAPARATINGA. R$ 150,00
112 CRYSTIANO ARAUJO CAVALCAN 25/01/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIÁRIA R$ 75,00
113 JOSE ANTONIO SILVA DOS SANT 02/02/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA R$ 150,00
114 KLEBER PEIXOTO MENDES 20/03/2018 PELA DESPESA EMPENHDA, REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE R$ 75,00
115 PAULO SERGIO SANTOS DE SOU 12/06/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 02 DIARIAS PARA O CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL NOS DIAS 22/05 A 24/05 R$ 300,00
116 KLEBER PEIXOTO MENDES 28/05/2018 PELA DESPESA EMPENHDA, REFERENTE A 02 DIARIAS PARA O SECRETÁRIO DE TRANSPORTES R$ 300,00
117 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 04/07/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES DE BIBLIOTECA PUBLICAS E COMUNITÁRIAS DE ALAGOAS R$ 300,00
118 JOABE BATISTA SABINO DA SILV 19/07/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A A DIARIA R$ 300,00
119 KLEBER PEIXOTO MENDES 09/08/2018 PELA DESPESA EMPENHDA, REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE R$ 150,00
120 PAULO SERGIO SANTOS DE SOU 14/08/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 02 DIARIAS PARA O SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE R$ 300,00
121 KLEBER PEIXOTO MENDES 24/08/2018 PELA DESPESA EMPENHDA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A MACEIÓ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE JAPARATINGA R$ 150,00
122 KLEBER PEIXOTO MENDES 30/08/2018 PELA DESPESA EMPENHDA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A MACEIÓ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE JAPARATINGA R$ 150,00
123 CRYSTIANO ARAUJO CAVALCAN 04/09/2018 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A MACEIÓ COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE JAPARATINGA. R$ 150,00
124 KLEBER PEIXOTO MENDES 27/09/2018 PELA DESPESA EMPENHDA, REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE R$ 150,00
125 KLEBER PEIXOTO MENDES 15/10/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIÁRIA R$ 150,00
126 KLEBER PEIXOTO MENDES 31/10/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A MACEIÓ COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE JAPARATINGA. R$ 150,00
127 KLEBER PEIXOTO MENDES 06/11/2018 PELA DESPESA EMPENHDA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE JAPARATINGA. R$ 150,00
128 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 12/11/2018 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE CULTURA COM DESTINO A MACEIÓ COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO. R$ 150,00
129 CRYSTIANO ARAUJO CAVALCAN 12/11/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O ENCONTRO DO ATORES DO DESENVOLVIMENTO R$ 150,00
130 PAULO SERGIO SANTOS DE SOU 12/11/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIÁRIAS R$ 300,00
131 KLEBER PEIXOTO MENDES 19/11/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A MACEIÓ COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE JAPARATINGA. R$ 150,00
132 CRYSTIANO ARAUJO CAVALCAN 06/12/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA R$ 150,00
133 KLEBER PEIXOTO MENDES 07/12/2018 PELA DESPESA EMPENHDA, REFERENTE A DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES R$ 150,00
134 KLEBER PEIXOTO MENDES 11/12/2018 PELA DESPESA EMPENHDA, REFERENTE A DIARIA PARA O SECRETARIO DE TRANSPORTES R$ 150,00
135 JOSE ANTONIO SILVA DOS SANT 01/02/2018 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 (UMA ) DIÁRIA DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO A MACEIÓ COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO DOS FORMADORES LOCAIS DO PNAIC. R$ 150,00
136 JOSE ANTONIO SILVA DOS SANT 15/03/2018 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A MACEIÓ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), CONFORME ANEXO. R$ 150,00
137 JOSE ANTONIO SILVA DOS SANT 15/03/2018 PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A MACEIÓ COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO. R$ 150,00
138 JOSE ANTONIO SILVA DOS SANT 15/03/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA R$ 300,00
139 JOSE ANTONIO SILVA DOS SANT 02/04/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO X FÓRUM EXTRAORDINÁRIO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2018 R$ 300,00
140 JOSE ANTONIO SILVA DOS SANT 09/04/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA DIARIA PARA FORMAÇÃO DO PNAIC R$ 300,00
141 JOSE ANTONIO SILVA DOS SANT 19/04/2018 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE REFLEXÃO PEDAGÓGICA DOS RESULTADOS DE AVALIAÇÕES EDUCACIONAIS EM LARGA ESCALA QUE ROI REALIZADO NO PRÉDIO DA ESMAL - ESCOLA SUP R$ 150,00
142 JOSE ANTONIO SILVA DOS SANT 19/04/2018 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO QUE FOI REALIZADO NO POLO 4, 10ª GERE EM PORTO CALVO R$ 150,00
143 EDILEUSA CRISTINA LIMA DA SIL 26/04/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O ENCONTRO DE FORMAÇÃOPARA ORIENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PAPEL DO COORDENADOR MUNICIPAL DO PROGRAMA MUNICIPAL ALFABETIZAÇÃO R$ 150,00
144 EDILEUSA CRISTINA LIMA DA SIL 07/05/2018 PELA DESPESA EMPEHADA, REFERENTE A CONCESÃO DE UMA DIARIA PARA FORMAÇÃO DE REDE PCR NO DIA 08 DE MAIO DE 2018, NO AUDITORIO DA UNDIME-AL, EM MACEIÓ R$ 150,00
145 EDILEUSA CRISTINA LIMA DA SIL 07/05/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONCEESÃO DE UMA DIARIA PARA 6ª FORMAÇÃO DOS FORMADORES LOCAIS DO PNAIC NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018, NO AUDITORIODO CIC,NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL) EM MACEIÓ R$ 300,00
146 EDILEUSA CRISTINA LIMA DA SIL 16/05/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONCEESÃO DE UMA DIARIA R$ 300,00
147 EDILEUSA CRISTINA LIMA DA SIL 28/06/2018 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DO PNAIC 2017, QUE ACONTECERÁ NO DIA DIA 25/06/2018 NO CENTRO DE CULTURAL E DE EXPOSIÇÃO RUTH CARDOSO EM MACEIÓ- AL. R$ 150,00
148 JOSE ANTONIO SILVA DOS SANT 06/07/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO R$ 150,00
149 JOSE ANTONIO SILVA DOS SANT 04/07/2018 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. R$ 300,00
150 EDILEUSA CRISTINA LIMA DA SIL 11/07/2018 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA REDE PCR, NO DIA 10 DE JULHO, SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UNDIME - AL . R$ 150,00
151 JOSE ANTONIO SILVA DOS SANT 19/07/2018 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE LOGÍSTICA REVERSA E APOIO A IMPLANTAÇÃO DA COLETA MUNICIPAL QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 12 E 13/07/2018 NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA DE PORTO CALVO. R$ 300,00
152 EDILEUSA CRISTINA LIMA DA SIL 27/07/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA R$ 300,00
153 JOSE ANTONIO SILVA DOS SANT 09/08/2018 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DO CONVIVA E ATENDIMENTO DO PAR, QUE SERÁ REALIZADA NA UNDIME-AL. R$ 150,00
154 EDILEUSA CRISTINA LIMA DA SIL 09/08/2018 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTUDUAL DE ARTICULADORES MUNICIPAL DA BNCC QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE AGOSTO NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UFAL. R$ 150,00
155 EDILEUSA CRISTINA LIMA DA SIL 28/08/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 01 (DIÁRIA) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O PROCESSO DO REFERENCIAL CURRICULAR DE ALAGOAS (EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL), QUE SERA REALIZADO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2018 NO AUDITÓRIO DA 10ª GERE DE PORTO CAL R$ 150,00
156 EDILEUSA CRISTINA LIMA DA SIL 28/08/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC, QUE SERÁ REALIZADO NI DIA 27 DE AGOSTO DE 2018, NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA DE PORTO CALVO R$ 150,00
157 JOSE ANTONIO SILVA DOS SANT 24/09/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA A CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 18 E 19 SETEMBRO R$ 300,00
158 JOSE ANTONIO SILVA DOS SANT 20/09/2018 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TREINAMENTO DE AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO DE QUALIDADE DAS INFORMAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO DE RETIFICAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO CENSO 2018, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE SETEMBRO D R$ 450,00
159 EDILEUSA CRISTINA LIMA DA SIL 28/09/2018 PELA DESPESA EMPENHADA A 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A FORMADORA/ARTICULADORA DA SEMEJ, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2018 EM PORTO CALVO-AL. R$ 100,00
160 JOSE ANTONIO SILVA DOS SANT 24/09/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O EVENTO ALAGOAS (AL/) NO DIA 25 DE SETEMBRO R$ 150,00
161 JOSE ANTONIO SILVA DOS SANT 28/09/2018 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2018 NO CEPA EM MACEIÓ-AL. R$ 300,00
162 EDILEUSA CRISTINA LIMA DA SIL 30/10/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A MACEIÓ PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 06/11/2018, NO CEPA, NA AVENIDA FERNANDES LIMA - S/N. R$ 150,00
163 JOSE ANTONIO SILVA DOS SANT 30/10/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A MACEIÓ PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO REFERENCIAL CURRICULAR DE ALAGOAS, NO DIA 31/10/2018 NO AUDITÓRIO AQUATUR. R$ 150,00
164 EDILEUSA CRISTINA LIMA DA SIL 09/11/2018 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM DESTINO A MACEIÓ PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS DE EDUCAÇÃO, NO DIA 07/11/2018, NO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS - AMA R$ 150,00
165 EDILEUSA CRISTINA LIMA DA SIL 04/12/2018 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE ORIENTAÇÕES DOS PROCEDIMENTOS REFERENTE AO PRÊMIO DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO IB GATTO FALCÃO E APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA DE TRABALHO DA SEMANA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE ALAG R$ 100,00
166 FOLHA DE PESSOAL 10/04/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS DE SERVIDORES NO PERIODO DO CARNAVAL R$ 840,00
167 ANTONIO JOAQUIM DA COSTA FI 11/07/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA R$ 150,00
168 ANTONIO JOAQUIM DA COSTA FI 20/07/2018 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAPARATINGA, COM DESTINO A MACEIÓ COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO. R$ 450,00
169 ANTONIO JOAQUIM DA COSTA FI 25/07/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS R$ 750,00
170 ANTONIO JOAQUIM DA COSTA FI 20/08/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS R$ 300,00
171 ANTONIO JOAQUIM DA COSTA FI 28/08/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS R$ 300,00
172 ANTONIO JOAQUIM DA COSTA FI 14/09/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIÁRIA R$ 150,00
173 ANTONIO JOAQUIM DA COSTA FI 17/09/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIÁRIA R$ 150,00
174 ANTONIO JOAQUIM DA COSTA FI 24/09/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIÁRIA R$ 300,00
175 ANTONIO JOAQUIM DA COSTA FI 28/09/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA R$ 300,00
176 ANTONIO JOAQUIM DA COSTA FI 15/10/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA MACEIO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO R$ 150,00
177 ANTONIO JOAQUIM DA COSTA FI 26/10/2018 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE COM DESTINO A MACEIÓ COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO. R$ 300,00
178 ANTONIO JOAQUIM DA COSTA FI 16/11/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A MACEIÓ COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. R$ 300,00
179 ANTONIO JOAQUIM DA COSTA FI 26/12/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A MACEIÓ COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. R$ 300,00
180 JOANYR QUIRINO DA SILVA 12/01/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA R$ 150,00
181 JOANYR QUIRINO DA SILVA 19/01/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA R$ 300,00
182 JOANYR QUIRINO DA SILVA 25/01/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA R$ 150,00
183 JOANYR QUIRINO DA SILVA 07/02/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIÁRIA R$ 150,00
184 JOANYR QUIRINO DA SILVA 22/02/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 01(UMA) DIARIA R$ 150,00
185 JOANYR QUIRINO DA SILVA 02/03/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS R$ 600,00
186 JOANYR QUIRINO DA SILVA 08/03/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIÁRIA R$ 450,00
187 JOANYR QUIRINO DA SILVA 23/03/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO R$ 150,00
188 JOANYR QUIRINO DA SILVA 29/03/2018 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTINO A MACEIÓ. R$ 300,00
189 JOANYR QUIRINO DA SILVA 05/04/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA R$ 150,00
190 JOANYR QUIRINO DA SILVA 16/04/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIÁRIA R$ 300,00
191 JOANYR QUIRINO DA SILVA 25/04/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIÁRIA R$ 300,00
192 JOANYR QUIRINO DA SILVA 10/05/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIÁRIA R$ 300,00
193 JOANYR QUIRINO DA SILVA 16/05/2018 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTINO A MACEIÓ . R$ 150,00
194 JOANYR QUIRINO DA SILVA 07/06/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA R$ 150,00
195 JOANYR QUIRINO DA SILVA 18/06/2018 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS R$ 750,00
196 JOANYR QUIRINO DA SILVA 06/07/2018 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NOS DIA 09, 10 E 11/07/2018 AO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTINO A MACEIÓ COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA ASSISTÊ R$ 450,00
197 JOANYR QUIRINO DA SILVA 26/07/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS R$ 1.000,00
198 JOANYR QUIRINO DA SILVA 21/08/2018 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE ASSISNTÊNCIA SOCIAL COM DESTINO A MACEIÓ COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO. R$ 450,00
199 JOANYR QUIRINO DA SILVA 21/08/2018 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTINO A MACEIÓ COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA. R$ 450,00
200 JOANYR QUIRINO DA SILVA 27/09/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS REUNIÃO DE ALIMENTO COM TECNICOS BOLSA E COORDENADOR EM MACEIÓ R$ 300,00
201 JOANYR QUIRINO DA SILVA 15/10/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA TRATAR DO ASSUNTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS R$ 150,00
202 JOANYR QUIRINO DA SILVA 13/11/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA REUNIÃO EM MACEIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CREAS R$ 300,00
203 JOANYR QUIRINO DA SILVA 19/11/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A MACEIÓ COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAPARATINGA R$ 150,00
204 JOANYR QUIRINO DA SILVA 21/11/2018 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTINO A MACEIÓ COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO. R$ 150,00
205 JOANYR QUIRINO DA SILVA 28/11/2018 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTINO A MACEIÓ COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO. R$ 150,00
206 JOANYR QUIRINO DA SILVA 04/12/2018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 02 (DIÁRIAS) COM DESTINO A MACEIÓ COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. R$ 300,00

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