| ID | Número | Credor | Data | Valor | ||||||||||||||||||
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2021100001565
Detalhes do Empenho30/10/2021 2021100001565 FOLHA DE PESSOAL DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
Ensino Fundamental Gestão Administrativa - Ensino Fundamental FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEB OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 000000000000010 R$ 1.250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (70 CONTRATADOS) PERIODO 10/21. Liquidações
Pagamentos
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FOLHA DE PESSOAL | 30/10/2021 | R$ 1.250,00 | ||||||||||||||||||
| 2 |
2021100001480
Detalhes do Empenho29/10/2021 2021100001480 FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Administração Geral Gestão Administrativa da Assistência Social MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Recursos Próprios VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 000000000000010 R$ 8.250,00 R$ 8.250,00 R$ 0,00 DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONSELHO TUTELAR, MÊS 10/2021. Liquidações
Pagamentos
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FOLHA DE PESSOAL | 29/10/2021 | R$ 8.250,00 | ||||||||||||||||||
| 3 |
2021100001475
Detalhes do Empenho29/10/2021 2021100001475 FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Administração Geral Gestão Administrativa da Assistência Social MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Recursos Próprios VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 000000000000010 R$ 8.800,00 R$ 8.800,00 R$ 0,00 DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS 10/2021. Liquidações
Pagamentos
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FOLHA DE PESSOAL | 29/10/2021 | R$ 8.800,00 | ||||||||||||||||||
| 4 |
2021100001486
Detalhes do Empenho29/10/2021 2021100001486 FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Administração Geral Gestão Administrativa da Assistência Social MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Recursos Próprios OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 000000000000010 R$ 9.600,00 R$ 9.600,00 R$ 0,00 DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, MÊS 10/2021. Liquidações
Pagamentos
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FOLHA DE PESSOAL | 29/10/2021 | R$ 9.600,00 | ||||||||||||||||||
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2021100001488
Detalhes do Empenho29/10/2021 2021100001488 FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Administração Geral Gestão Administrativa da Assistência Social MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Recursos Próprios OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 000000000000010 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 R$ 0,00 DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), MÊS 10/2021. Liquidações
Pagamentos
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FOLHA DE PESSOAL | 29/10/2021 | R$ 4.500,00 | ||||||||||||||||||
| 6 |
2021100001489
Detalhes do Empenho29/10/2021 2021100001489 FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Administração Geral Gestão Administrativa da Assistência Social MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Recursos Próprios OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 000000000000010 R$ 9.451,27 R$ 9.451,27 R$ 0,00 DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, MÊS 10/2021. Liquidações
Pagamentos
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FOLHA DE PESSOAL | 29/10/2021 | R$ 9.451,27 | ||||||||||||||||||
| 7 |
2021100001479
Detalhes do Empenho29/10/2021 2021100001479 FOLHA DE PESSOAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Assistência a Criança e ao Adolescente Programa Cidadania para Todos MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - (PCF/CRAS) SUAS OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 000000000000010 R$ 6.802,54 R$ 6.802,54 R$ 0,00 DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS 10/2021. Liquidações
Pagamentos
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FOLHA DE PESSOAL | 29/10/2021 | R$ 6.802,54 | ||||||||||||||||||
| 8 |
2021100002251
Detalhes do Empenho29/10/2021 2021100002251 MANOEL FELIX ALVES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Assistência a Criança e ao Adolescente Programa Cidadania para Todos MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - (PCF/CRAS) SUAS LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 000000000000000 R$ 1.100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 DESPESAS REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS, MÊS 10/2021. Liquidações
Pagamentos
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MANOEL FELIX ALVES | 29/10/2021 | R$ 1.100,00 | ||||||||||||||||||
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2021100001784
Detalhes do Empenho29/10/2021 2021100001784 ELETROBRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Administração Geral Gestão Administrativa da Agricultura MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Recursos Próprios SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 000000000000010 R$ 154,63 R$ 154,63 R$ 0,00 DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SEC DE AGRICULTURA Liquidações
Pagamentos
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ELETROBRAS | 29/10/2021 | R$ 154,63 | ||||||||||||||||||
| 10 |
2021100001783
Detalhes do Empenho29/10/2021 2021100001783 ELETROBRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Administração Geral Gestão Administrativa da Agricultura MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Recursos Próprios SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 000000000000010 R$ 271,12 R$ 271,12 R$ 0,00 DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SEC DE AGRICULTURA Liquidações
Pagamentos
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ELETROBRAS | 29/10/2021 | R$ 271,12 | ||||||||||||||||||
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2021100001777
Detalhes do Empenho29/10/2021 2021100001777 PAULO ERICSON SANTOS DE ARCANJO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Administração Geral Gestão Administrativa da Agricultura MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Recursos Próprios LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 000000000000010 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 0,00 DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA, MÊS 11/21 Liquidações
Pagamentos
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PAULO ERICSON SANTOS DE ARCANJO | 29/10/2021 | R$ 800,00 | ||||||||||||||||||
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2021100001545
Detalhes do Empenho29/10/2021 2021100001545 MIX SERVIÇOS E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Administração Geral Gestão Administrativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Recursos Próprios LOCAÇÃO DE SOFTWARES 000000000000010 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00 R$ 0,00 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 10/2021. Liquidações
Pagamentos
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MIX SERVIÇOS E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME | 29/10/2021 | R$ 2.100,00 | ||||||||||||||||||
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2021100002361
Detalhes do Empenho28/10/2021 2021100002361 FOLHA DE PESSOAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Atenção Básica Saúde de Qualidade para Todos OUTROS PROGRAMAS DO S.U.S. Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 000000000000010 R$ 22.615,74 R$ 22.615,74 R$ 0,00 valor correspondnete a folha de pessoal efetivo - adm, durante o exercício de 2021. Liquidações
Pagamentos
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FOLHA DE PESSOAL | 28/10/2021 | R$ 22.615,74 | ||||||||||||||||||
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2021100001367
Detalhes do Empenho28/10/2021 2021100001367 T C DA SILVA ROSAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Administração Geral Gestão Administrativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONVÊNIOS OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 000000000000010 R$ 12.680,00 R$ 12.680,00 R$ 0,00 DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME NF EM ANEXO NO PROCESSO. Liquidações
Pagamentos
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T C DA SILVA ROSAS | 28/10/2021 | R$ 12.680,00 | ||||||||||||||||||
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2021100001885
Detalhes do Empenho28/10/2021 2021100001885 ELETROBRAS DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
Ensino Fundamental Gestão Administrativa - Ensino Fundamental FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 000000000000010 R$ 37,90 R$ 37,90 R$ 0,00 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PERIODO 10/2021. ELAYNE DAYANE SILVA DOS SANTOS. Liquidações
Pagamentos
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ELETROBRAS | 28/10/2021 | R$ 37,90 | ||||||||||||||||||
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2021100001830
Detalhes do Empenho28/10/2021 2021100001830 ELETROBRAS DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
Ensino Fundamental Gestão Administrativa - Ensino Fundamental FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 000000000000010 R$ 65,76 R$ 65,76 R$ 0,00 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA. Liquidações
Pagamentos
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ELETROBRAS | 28/10/2021 | R$ 65,76 | ||||||||||||||||||
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2021100002370
Detalhes do Empenho28/10/2021 2021100002370 FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Administração Geral Gestão Administrativa do SUS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ASPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 000000000000001 R$ 18.150,08 R$ 18.150,08 R$ 0,00 complemento de valor correspondente a folha de efetivo durante o exercício de 2021 Liquidações
Pagamentos
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FOLHA DE PESSOAL | 28/10/2021 | R$ 18.150,08 | ||||||||||||||||||
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2021100002371
Detalhes do Empenho28/10/2021 2021100002371 FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Administração Geral Gestão Administrativa do SUS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ASPS OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 000000000000006 R$ 24.470,27 R$ 24.470,27 R$ 24.470,27 Complemento de valor de folha de pessoal comissionado Liquidações
Pagamentos
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FOLHA DE PESSOAL | 28/10/2021 | R$ 24.470,27 | ||||||||||||||||||
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2021100002365
Detalhes do Empenho28/10/2021 2021100002365 FOLHA DE PESSOAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Atenção Básica Saúde de Qualidade para Todos OUTROS PROGRAMAS DO S.U.S. Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 000000000000003 R$ 29.860,00 R$ 29.860,00 R$ 0,00 COMPLEMENTO DE VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. Liquidações
Pagamentos
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FOLHA DE PESSOAL | 28/10/2021 | R$ 29.860,00 | ||||||||||||||||||
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2021100002366
Detalhes do Empenho28/10/2021 2021100002366 FOLHA DE PESSOAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Atenção Básica Saúde de Qualidade para Todos OUTROS PROGRAMAS DO S.U.S. Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 000000000000003 R$ 9.196,67 R$ 9.196,67 R$ 0,00 COMPLEMENTO DE VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. Liquidações
Pagamentos
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FOLHA DE PESSOAL | 28/10/2021 | R$ 9.196,67 | ||||||||||||||||||
| 21 |
2021100002353
Detalhes do Empenho28/10/2021 2021100002353 FOLHA DE PESSOAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Atenção Básica Saúde de Qualidade para Todos OUTROS PROGRAMAS DO S.U.S. Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 000000000000003 R$ 35.853,81 R$ 35.853,81 R$ 0,00 COMPLEMENTO DE VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. Liquidações
Pagamentos
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FOLHA DE PESSOAL | 28/10/2021 | R$ 35.853,81 | ||||||||||||||||||
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2021100002375
Detalhes do Empenho28/10/2021 2021100002375 FOLHA DE PESSOAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Assistência Hospitalar e Ambulatorial Saúde de Qualidade para Todos MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 000000000000002 R$ 4.814,00 R$ 4.814,00 R$ 0,00 valor correspondente a folha de pagamento de pessoal contratado - MAC Liquidações
Pagamentos
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FOLHA DE PESSOAL | 28/10/2021 | R$ 4.814,00 | ||||||||||||||||||
| 23 |
2021100002357
Detalhes do Empenho28/10/2021 2021100002357 FOLHA DE PESSOAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Assistência Hospitalar e Ambulatorial Saúde de Qualidade para Todos MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 000000000000002 R$ 10.250,00 R$ 10.250,00 R$ 0,00 complemento de valor correspondente a folha de pagamento de pessoal contratado - MAC Liquidações
Pagamentos
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FOLHA DE PESSOAL | 28/10/2021 | R$ 10.250,00 | ||||||||||||||||||
| 24 |
2021100001804
Detalhes do Empenho28/10/2021 2021100001804 TRIBUTUS INFORMATICA LTDA EPP SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Administração Geral Gestão Administrativa MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Recursos Próprios LOCAÇÃO DE SOFTWARES 000000000000010 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 0,00 DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, MÊS 10/2021 Liquidações
Pagamentos
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TRIBUTUS INFORMATICA LTDA EPP | 28/10/2021 | R$ 2.000,00 | ||||||||||||||||||
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2021100002356
Detalhes do Empenho28/10/2021 2021100002356 FOLHA DE PESSOAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Atenção Básica Saúde de Qualidade para Todos PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 000000000000003 R$ 113.252,64 R$ 113.252,64 R$ 0,00 COMPLEMENTO DE VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. Liquidações
Pagamentos
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FOLHA DE PESSOAL | 28/10/2021 | R$ 113.252,64 | ||||||||||||||||||
| 26 |
2021100002362
Detalhes do Empenho28/10/2021 2021100002362 FOLHA DE PESSOAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Atenção Básica Saúde de Qualidade para Todos PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 000000000000008 R$ 36.080,00 R$ 36.080,00 R$ 0,00 complemento de valor correspondente a despesa com folha de pessoal efetivo - acs. Liquidações
Pagamentos
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FOLHA DE PESSOAL | 28/10/2021 | R$ 36.080,00 | ||||||||||||||||||
| 27 |
2021100002358
Detalhes do Empenho28/10/2021 2021100002358 FOLHA DE PESSOAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Atenção Básica Saúde de Qualidade para Todos PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 000000000000003 R$ 14.546,00 R$ 14.546,00 R$ 0,00 COMPLEMENTO DE VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - ACS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. Liquidações
Pagamentos
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FOLHA DE PESSOAL | 28/10/2021 | R$ 14.546,00 | ||||||||||||||||||
| 28 |
2021100002360
Detalhes do Empenho28/10/2021 2021100002360 FOLHA DE PESSOAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Atenção Básica Saúde de Qualidade para Todos PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 000000000000009 R$ 4.806,09 R$ 4.806,09 R$ 0,00 complemento de valor correspondente a folha de pessoal efetivo -psf, durante o exercício de 2021 Liquidações
Pagamentos
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FOLHA DE PESSOAL | 28/10/2021 | R$ 4.806,09 | ||||||||||||||||||
| 29 |
2021100002364
Detalhes do Empenho28/10/2021 2021100002364 FOLHA DE PESSOAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Atenção Básica Saúde de Qualidade para Todos PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 000000000000009 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 0,00 complemento de valor correspondente a folha de pessoal contratado - psf, durante o exercício de 2021. Liquidações
Pagamentos
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FOLHA DE PESSOAL | 28/10/2021 | R$ 1.100,00 | ||||||||||||||||||
| 30 |
2021100002363
Detalhes do Empenho28/10/2021 2021100002363 FOLHA DE PESSOAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Vigilancia Epidemiológica Promoção à Vigilância em Saúde VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 000000000000002 R$ 12.632,50 R$ 12.632,50 R$ 0,00 complemento de valor correspondente a folha de pessoal efetivo (vigilância endemias) Liquidações
Pagamentos
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FOLHA DE PESSOAL | 28/10/2021 | R$ 12.632,50 |